Mês | Novembro |
Empenho | 1108045 |
Data de emissão | 08/11/2022 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 80,00 |
Valor Liquidado | R$ 80,00 |
Valor Pago | R$ 80,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | CONCESSAO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA- PI,VISITANDO OFICINAS FAZENDO ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DEVEICULOS, REUNIAO NA SEFCONT, REUNIAO NA ASSESSORIA CONTABIL, |
CPF do Ordenador | ***233823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELMIR ALVES DE ANDRADE |
CPF/CNPJ | ***059203** |
Endereço | R VANDELEI RODRIGUES DE BARROS, 2247, CENTRO, CEP:64885000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | CONCESSAO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA- PI,VISITANDO OFICINAS FAZENDO ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DEVEICULOS, REUNIAO NA SEFCONT, REUNIAO NA ASSESSORIA CONTABIL, |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2022 |
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9 |
1 |
80,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/11/2022 |
80,00 |
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