Mês | Setembro |
Empenho | 927004 |
Data de emissão | 27/09/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 700,00 |
Valor Liquidado | R$ 700,00 |
Valor Pago | R$ 700,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES COM A CAMINHONETE CHEVROLET D10, PLACA LWQ-6975, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE NECESSIDADES DA COMUNIDADE ALIANCA DO GURGUEIA A SERVICO DA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***233823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELMAR FERREIRA DAMASCENO |
CPF/CNPJ | ***999463** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES COM A CAMINHONETE CHEVROLET D10, PLACA LWQ-6975, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE NECESSIDADES DA COMUNIDADE ALIANCA DO GURGUEIA A SERVICO DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/09/2022 |
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9 |
1 |
700,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/09/2022 |
700,00 |
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