| Mês | Setembro |
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| Empenho | 923005 |
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| Data de emissão | 23/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 270,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 270,60 |
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| Valor Pago | R$ 270,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAQO DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| CPF do Ordenador | ***026563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGDA PEREIRA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***329040001** |
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| Endereço | AV. TREZE DIAMAIO, 0, CENTRO, CEP:64885000 |
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| Cidade | COONIA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAQO DESSA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/09/2022 |
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9 |
1 |
270,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/09/2022 |
270,60 |
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