| Mês | Junho |
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| Empenho | 621033 |
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| Data de emissão | 21/06/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 560,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 560,00 |
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| Valor Pago | R$ 560,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS, COMO MOTORISTA JUNTO A CIDADE DE TERESINA, CONFORME LEI N°221 2012 E RESOLUCAO, N°003 2016 E ANEXO |
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| CPF do Ordenador | ***765713** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AIRTON BARBOSA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***395683** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, AEROPORTO I, CEP:64885000 |
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| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS, COMO MOTORISTA JUNTO A CIDADE DE TERESINA, CONFORME LEI N°221 2012 E RESOLUCAO, N°003 2016 E ANEXO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/06/2022 |
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9 |
1 |
560,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/06/2022 |
560,00 |
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