| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1003036 |
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| Data de emissão | 03/10/2023 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 660,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 660,00 |
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| Valor Pago | R$ 660,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº051 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***233823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADELINA MIRANDA MOREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***232513** |
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| Endereço | FAZ. VACA BRAVA, 0, ZONA RURAL, CEP:64885000 |
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| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº051 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2023 |
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9 |
1 |
660,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/11/2023 |
660,00 |
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