Mês | Setembro |
Empenho | 912003 |
Data de emissão | 12/09/2023 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS |
Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRICAO) DE RUAS,SARJETAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***233823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELSON ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***446183** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, DONA HELENA, CEP:64885000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRICAO) DE RUAS,SARJETAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/09/2023 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/10/2023 |
500,00 |
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