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Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I

Número do empenho

Ano

Data Inicial

Data Final

Unidade Orçamentária

Categoria Econômica

Grupo de Natureza da Despesa

Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

Ação

Nome do Credor

CPF/CNPJ do Credor

Notas de Empenhos

Exportar: PDF XLS JSON

Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 6248

Nº Nota de Empenho	Emissão	CPF/CNPJ	Nome do credor	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	Funções
102066	02/01/2026	*000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	47.049,39	47.049,39	47.049,39	0,00	Detalhe
102065	02/01/2026	*000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	37.327,10	37.327,10	37.327,10	0,00	Detalhe
102064	02/01/2026	*790360001	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS	Ordinário	6.345,63	6.345,63	0,00	0,00	Detalhe
102063	02/01/2026	*577420001	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA	Ordinário	13.172,80	13.172,80	0,00	0,00	Detalhe
102062	02/01/2026	*000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	5.433,06	5.433,06	5.433,06	0,00	Detalhe
102061	02/01/2026	*000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	45.166,98	45.166,98	45.166,98	0,00	Detalhe
102097	02/01/2026	*790360001	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS	Ordinário	1.380,57	1.380,57	0,00	0,00	Detalhe
102099	02/01/2026	*790360001	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS	Ordinário	765,00	765,00	0,00	0,00	Detalhe
102084	02/01/2026	*000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	Detalhe
102086	02/01/2026	*000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	22.182,74	22.182,74	22.182,74	0,00	Detalhe
Totais:					187.323,27	187.323,27	165.659,27	0,00

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