Mês | Maio |
Empenho | 531008 |
Data de emissão | 31/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 980,00 |
Valor Liquidado | R$ 980,00 |
Valor Pago | R$ 980,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO, COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL |
CPF do Ordenador | ***765713** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CLAUDIA A GONCALVES ROLA- REPRESENTACAO COMERC |
CPF/CNPJ | ***450280001** |
Endereço | AV SANTOS DUMONT, 1687, ALDEOTA, CEP:60150161 |
Cidade | FORTALEZA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO, COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2022 |
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9 |
1 |
980,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2022 |
980,00 |
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