Mês | Março |
Empenho | 308052 |
Data de emissão | 08/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER COM DIARIA (S) PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, BUSCANDO MATERIAL PARA TESTE DE COVID E LEVANDO TESTES PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***765713** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SEBASTIAO MIRANDA RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***318473** |
Endereço | RUA INILMAR ARAUJO DE SOUSA, 2281, CENTRO, CEP:64885000 |
Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER COM DIARIA (S) PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, BUSCANDO MATERIAL PARA TESTE DE COVID E LEVANDO TESTES PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/03/2022 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/03/2022 |
150,00 |
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